Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes en el uso de la aplicación😉
Cambio o devolución de un producto
Para completar esta función debes tener el permiso del master, usuario administrador del sistema.
Ubícate en el panel principal y haz clic en >Ventas luego en el botón >Ventas cerradas, allí encontrarás un “buscador”, ingresa el número su pedido/factura para encontrarla fácilmente.
Primero agrega los productos que llevará tu cliente antes de eliminar el producto que va a devolver.
Para eliminar algunos de los productos de este pedido/factura haz clic en el botón rojo ubicado al final del producto.
La diferencia (+) positiva, muestra el valor que pertenece al producto eliminado, es decir un valor sobrante. NO MODIFIQUES los pagos ya que esto afecta la caja del día de realización de la factura/pedido.
Cuando la diferencia es (-) negativa, indica que el/los productos que se cambiaron o devolvieron tienen un valor superior al agregado recientemente. Ahora debes ajustar la diferencia:
1. Dirígete al campo de “Pagos realizados”
2. Agrega el pago y el medio de pago a convenir con el cliente
3. Haz clic en el botón >Finalizar para aplicar los cambios realizados
- 4. Imprime de nuevo el pedido/factura
NOTA: Cuando agregas un pago para ajustar la diferencia de un pedido/factura sólo afectará la caja del día en la que se está realizando la edición, siempre y cuando sólo se agreguen los pagos. Si por error eliminas algún pago debes tener en cuenta que se afectará el cierre de caja al que corresponda esta factura.
